目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养高等学历财经人才，促进经济发展；开展经济学、管理学、法学、文学、理学、工学等学科本科学历教育；开展金融、企业管理、财政、会计和世界经济等学科硕士研究生学历教育；开展相关科学研究、高职教育、成人教育、专业培训、学术交流活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

高举思想旗帜，推动中央和省委决策部署落地生根；突出抓好政治建设，推动高质量党建赋能高质量发展；扎根云岭大地办学，高水平财经大学建设卓有成效；强化廉政责任落实，推动全面从严治党向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、发展规划处、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、基建处、国有资产管理处。所属单位1个，是资产经营有限公司。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制1736人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1736人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1588人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休10人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员689人（离休0人，退休689人）。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2022年度收入合计1017427060.75元。其中：财政拨款收入615607797.00元，占总收入的60.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入305560118.38元（含教育收费272121966.54元），占总收入的30.03%；经营收入58038003.03元，占总收入的5.70%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38221142.34元，占总收入的3.76%。与上年相比，收入合计减少511426933.91元，下降33.45%。其中：财政拨款收入减少512877830.36元，下降45.45%；上级补助收入无变化；事业收入增加5772934.58元，增长1.93%；经营收入减少5124383.10元，下降8.11%；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加802344.97元，增长2.14%。主要原因是上年有政府性基金及对应专项债务的专债拨款收入51,000.00万元用于安宁校区建设，今年没有政府性基金及对应专项债务的专债的拨款收入，故导致今年财政拨款收入比上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

2022年度支出合计1350108440.46元。其中：基本支出606947361.18元，占总支出的44.96%；项目支出686178261.56元，占总支出的50.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出56982817.72元，占总支出的4.22％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加244080140.93元，增长22.07%。其中：基本支出增加36982248.95元，增长6.49%；项目支出增加210336208.59元，增长44.20%；上缴上级支出无变化；经营支出减少3238316.61元，下降5.38%；对附属单位补助支出无变化。主要原因是新校区建设支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障正常运转的日常支出606947361.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出472465708.95元，占基本支出的77.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134481652.23元，占基本支出的22.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686178261.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于安宁校区建设的资本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出615307797.00元，占本年支出合计的45.57%。与上年相比减少9249135.49元，下降1.48%，主要原因是个别专业生均拨款系数调整，导致生均拨款收入减少，从而导致支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于人才一次性工作生活补贴、特殊人才生活补贴，人才及团队自身建设，招才引才等工作开展。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出541872735.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。按款区分具体支出和用途如下：（1）教育管理事务0万元，占教育支出的0.0%。（2）普通教育53,805.27万元，占教育支出的99.30%。主要用于我校普通本科及研究生的各类支出及学生奖助学金、中央支持地方高校改革发展专项、全国学校体育美育改革试验区建设专项、研究生联合培养基地建设、高层次人才特殊生活补贴及工作等。（3）职业教育382.00万元，占教育支出的0.70%。主要用于现代职业教育质量提升计划。

6.科学技术（类）支出2680000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于高层次人才培养、基础研究专项、国际科技合作专项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43755061.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于学校缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于学校缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为660000.00元，支出决算为59703.21元，完成年初预算的9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算56105.21元，占总支出决算的93.97%；公务接待费支出决算3598.00元，占总支出决算的6.03%，具体是国内接待费支出决算3598.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为660000.00元，支出决算为59703.21元，完成年初预算的9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为56105.21元，完成年初预算的8.50%；公务接待费支出决算为3598.00元，完成年初预算的0.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，全年无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费也相应减少，各类教学和学术交流活动等各类大型活动大幅减少，导致公务接待费用大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14769.29元，下降19.83%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14277.29元，下降20.29%；公务接待费支出决算减少492.00元，下降12.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因与上述决算数小于预算数的原因相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待地州学院到校考察交流及专家讲座接待餐费等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0.00元，我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，资产总额3973751391.68元（资产净值3172110412.21元），其中，流动资产352382962.63元，固定资产2544315525.67元（固定资产净值1885112187.88元），对外投资及有价证券14427200.00元，在建工程365997849.47元，无形资产690762201.06元（无形资产净值548324559.38元），其他资产5865652.85元（其他资产净值5865652.85元）（具体内容详见附表）。与上年相比，2022年资产总额减少32947829.76元，其中固定资产增加940736969.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2490项，账面原值17697352.95元，实现资产处置收入71000.00元；出租房屋13786.30平方米，账面原值22777607.76元，实现资产使用收入9044852.22元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85085868.00元，其中：政府采购货物支出51608672.00元；政府采购工程支出2412267.00元；政府采购服务支出31064929.00元。授予中小企业合同金额85085868.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。