2021年部门预算公开

目录

第一部分 2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

前身是始建于1951年的云南省财政干部学校；1979年开办财贸大专班，招收大专生；1981年成立云南财贸学院，开始全日制本科教育；1998年合并云南经济管理干部学院；1995年被云南省政府确定为省属重点大学；2006年更名为；2013年成为博士授权单位，2014年获得首个博士后流动站。学校在云南省昆明市办学，共占地2113亩，现有全日制在校生30105人。经过近70年的发展，已形成了本科、硕士、博士教育有机衔接，兼有留学生培养和继续教育的多层次人才培养体系，成为以经济学、管理学为主，法学、哲学、文学、理学、工学、艺术等学科协同发展的多科性大学。

学校始终秉承“好学笃行，厚德致远”的校训，坚守“求实创新”的校风，发扬“自强不息，敢为人先”的云财精神，坚持走内涵发展之路，坚持以人为本，以服务区域为导向，以全面提高教育质量为核心，以学科建设为重点，以体制机制创新为保障，大力推进教育现代化、国际化和信息化，努力把学校建设成为有鲜明办学特色的区域性高水平财经大学。

（二）机构设置情况

共有部门68个，其中党政管理机构17个，教学部门20个，科研院所（中心）11个，群团组织及机关、科研院所（中心）党组织4个，教辅部门13个，后勤资产2个，附属单位1个。

党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、研究生处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、基建处、国有资产管理处。

教学部门：财政与公共管理学院（财政税收研究所）、经济学院（区域发展研究所、金融研究院、云南自贸区研究院）、金融学院（云南省巨灾风险管理研究中心）、商学院、会计学院、旅游与酒店管理学院、信息学院、统计与数学学院、城市与环境学院、国际语言文化学院（云南语言智能研究中心）、法学院、传媒学院、物流学院、现代设计艺术学院、国际工商学院、海外学院、继续教育学院、中华职业学院、马克思主义学院、体育部。

科研院所（中心）：经济研究院、国土资源与持续发展研究所（精准扶贫与发展研究院）、经济制度与经济政策研究所、社会与经济行为研究中心、公共政策研究中心、印度洋地区研究中心、旅游文化产业研究院、西南边疆山地区域开发开放协同创新中心、哲学与伦理研究所、云南省经济社会大数据研究院、滇商研究院。

群团组织及机关、科研院所（中心）党组织：校工会、校团委、机关党委、科研院所（中心）党委。

教辅部门：党校办公室、法律事务中心、招生与职业发展中心、课程中心、国际学生教育管理中心、预算中心、信息管理中心（智能应用研究院、云南省智慧教育研究院）、实验室与实验教学管理中心、期刊中心、图书馆、档案馆、校友工作办公室（锺正山美术馆）、安宁校区管理委员会办公室（安宁校区建设工作领导小组指挥部办公室）。

后勤资产：后勤产业集团、资产经营有限公司。

附属单位：附属中学。

（三）重点工作概述

1.始终坚持党对教育工作的全面领导，不断强化教育高质量发展的根本保证。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神贯穿于各项工作始终，严格落实党委领导下的校长负责制，全面落实从严治党主体责任。

2.落实立德树人根本任务，稳步推进高水平财经大学建设。推进本科学分制综合改革，进一步完善管理制度体系；对标国家级和省级一流专业建设，提升专业建设水平；立足培养创新型人才目标，持续加强学生培养质量建设；扎实深化学科建设，不断健全配套激励机制；以体制机制创新为依托，大力推进教育现代化、国际化和信息化。

3.扎实抓好工作，着力提高入学质量和就业率。本科、硕士、博士招生规模稳中有升，招生方式推陈出新，生源质量稳步提升。坚持党政联动、协同推进、全员参与、齐抓共管的有效机制，把就业作为重中之重的工作切实抓好、抓到位、抓出成效。

4. 加大推进科学研究力度，不断增强服务地方经济社会发展能力。学校高度重视科研工作，在科研平台建设、科研项目数量层次、科研奖项、科研经费总量等方面不断突破。坚持产学研结合的办学方向，充分发挥区域、行业和学科优势，助力地方发展。

5.加强教师队伍管理建设，持续为学校发展提供人才支撑。全面加强师德师风建设；深化教师管理体制改革；提升教师专业化水平；优化教师绩效管理，激发教师教学热情。

6.切实做好后勤保障，精准有序抓好疫情防控。完善校园基础设施，优化校园环境；抓实爱国卫生“7个专项行动”，师生良好卫生习惯逐步养成，全校形成健康文明新风尚。坚决扛起疫情防控责任,制定疫情防控总体方案和17项具体操作方案，共同扎实做好学校疫情防控各项工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制1615人，其中在职人员实有人数1570人。离退休人员644人，其中：离休16人，退休628人。车辆编制20辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算财务总收入 85,430.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45,253.20 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 28,680.50 万元，事业收入 9,000 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 2,497.00 万元。

与上年对比增加 10,148.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少 24,955.59 万元，财政专户管理的收入增加 28,680.50 万元，事业收入减少 1,180.00 万元，其他收入增加 2,497.00 万元，上年结转结余增加 5,106.76 万元。主要原因分析：一是 2021 年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款收入和财政专户管理资金收入；二是省教育厅加强对下属单位的预算管理培训，按照全口径预算编制预算，各下属单位加强对事业收入和其他收入的年初估算；三是由于校办企业改革和疫情影响，2021年事业收入略有下降；四是专债收入2020年尚有结余，结转作为其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 45,253.20 万元，其中:本年收入40,146.44 万元，上年结转收入 5,106.76 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 40,146.44 万元（本级财力 40,146.44 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 19,848.83 万元，其中：本级财力安排增加 3,534.41 万元，财政专户管理的教育收费减少 28,490.00 万元，上年结转增加 5,106.76 万元。主要原因分析：一是财政专户管理的资金收入从一般公共预算财政拨款收入分列单独统计；二是2021年高校招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加，因此本级财力安排比上年增加。

四、预算单位支出情况

（一）总体情况

2021年部门预算总支出 85,430.70 万元。财政拨款安排支出40,146.44 万元，其中：基本支出 40,066.44 万元，与上年对比减少 15,720.29 万元，主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款中分列单独统计，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少；项目支出 80.00 万元，与上年对比减少 9,235.30 万元，主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款中分列单独统计，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育 32,198.57 万元，主要用于人员工资和公用经费、与云南省财政厅硕士研究生联合培养基地专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 230.50 万元，主要用于离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,350.00 万元，主要用于使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 1,100.00 万元，主要用于使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 1,058.07 万元，主要用于缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 624.15 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 85.15 万元，主要用于缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2,500.00 万元，主要用于缴纳住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出 33,027.76 万元（其中：基本支33,027.76 万元，项目支出 0.00 万元）。

基本工资 8,700.00 万元（其中：基本支出 8,700.00 万元）。

津贴补贴 2,840.00 万元（其中：基本支出 2,840.00 万元）。

奖金 632.00 万元（其中：基本支出 632.00 万元）。

绩效工资 13,000.00 万元（其中：基本支出 13,000.00 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 2,350.00 万元（其中：基本支出 2,350.00 万元）。

职业年金缴费 1,100.00 万元（其中：基本支出 1,100.00万元）。

职工基本医疗保险缴费 885.89 万元（其中：基本支出 885.89 万元）。

公务员医疗补助缴费 624.15 万元（其中：基本支出 624.15 万元）。

其他社会保障缴费 85.15 万元（其中：基本支出 85.15 万元）。

住房公积金 2,500.00 万元（其中：基本支出 2,500.00 万元）。

其他工资福利支出 310.57 万元（其中：基本支出 310.57万元）。

2.商品和服务支出 6,747.85 万元（其中：基本支出6,676.55 万元，项目支出 71.30 万元）。

办公费 412.30 万元（其中：基本支出 400.00 万元，项目支出 12.30 万元）。

印刷费 400.00 万元（其中：基本支出 400.00 万元）。

水费 490.00 万元（其中：基本支出 490.00 万元）。

电费 800.00 万元（其中：基本支出 800.00 万元）。

物业管理费 500.00 万元（其中：基本支出 500.00 万元）。

差旅费 671.00 万元（其中：基本支出 657.00万元，项目支出14.00万元）。

维修（护）费 800.00 万元（其中：基本支出 800.00万元）。

公务接待费 51.00 万元（其中：基本支出 51.00 万元）。

劳务费 545.00 万元（其中：基本支出 500.00 万元，项目支出 45.00 万元）。

委托业务费1,500.00万元（其中：基本支出1,500.00万元）。

公务用车运行维护费 38.00 万元（其中：基本支出 38.00万元）。

其他商品和服务支出 540.55 万元（其中：基本支出 540.55万元）。

3.对个人和家庭的补助 362.13 万元（其中：基本支出362.13 万元，项目支出 0.00 万元）。

离休费 189.95 万元（其中：基本支出 189.95 万元）。

医疗费补助 172.18 万元（其中：基本支出 172.18 万元）。

4.资本性支出 8.70 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 8.70 万元）。

办公设备购置 8.70 万元（其中：项目支出 8.70 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 12 个，采购预算资金 12,375.50 万元，其中：政府采购货物预算 9,097.91 万元、政府采购工程预算 600.00 万元、政府采购服务预算 2,677.59 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 89.00 万元，较上年减少 4.35 万元，下降 4.66% ，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为 51.00 万元，较上年减少 2.35 万元，下降 4.40% 。

增减变化原因：进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为38.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 5.00% 。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费38.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 5.00% 。2021年没有购置公务用车计划，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因：车改完成后，部分车辆处置不再使用，造成公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

基于中央和省级有关教育事业发展规划，省教育厅制定了 2021-2023 年整体支出绩效总目标。据此，围绕人员类、运转类、特定目标类等重点项目，制定2021年绩效目标，主要有：一是按时足额保障教职工工资，按规定落实干部职工各项待遇；二是招生规模稳中有升，就业率不断提高，全日制在校学生办学规模稳定在3万人以上，毕业生就业率在87%以上；三是科研经费保障充足，较上年有所增长；四是学科建设不断增强，省级重点学科达到19个；五是教学设备及时更新，满足学校正常教学、科研工作需求。（详见附表 9）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据。因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。